【用友怎么取消审核】在使用用友财务软件的过程中，用户有时会遇到需要取消已审核的凭证或单据的情况。由于系统设计的严谨性，取消审核并非直接操作即可完成，而是需要根据不同的业务场景和系统版本采取相应的步骤。以下是对“用友怎么取消审核”的详细总结。
一、取消审核的基本原则
1. 审核状态不可逆：一旦凭证或单据被审核，系统默认其数据已确认无误，因此取消审核需谨慎操作。
2. 权限要求：只有具有相应权限的用户（如主管会计）才能执行取消审核的操作。
3. 时间限制：部分版本的用友系统对取消审核设置了时间限制，例如只能在当月内进行撤销。
4. 影响范围：取消审核可能会影响相关报表、科目余额等数据，需提前备份或确认影响范围。
二、不同情况下的取消审核方法
| 情况 | 操作步骤 | 注意事项 |
| 取消凭证审核 | 1. 登录用友系统，进入“总账”模块； 2. 打开“凭证查询”功能； 3. 选择需要取消审核的凭证； 4. 点击“取消审核”按钮。 | 需确保凭证未生成记账凭证或未与其他业务关联；若已生成，需先删除或反记账。 |
| 取消采购订单审核 | 1. 进入“采购管理”模块； 2. 找到目标采购订单； 3. 在订单详情页点击“取消审核”； 4. 确认操作。 | 若订单已生成入库单或发票，需先处理相关单据后再取消。 |
| 取消销售订单审核 | 1. 进入“销售管理”模块； 2. 查找目标销售订单； 3. 点击“取消审核”选项； 4. 输入原因并提交。 | 取消后可能影响发货计划，需与仓库沟通协调。 |
| 取消应收/应付审核 | 1. 进入“应收应付”模块； 2. 选择对应单据； 3. 点击“取消审核”； 4. 确认操作。 | 若已生成收款或付款单，需先反冲相关操作。 |
三、常见问题与解决办法
| 问题 | 解决办法 |
| 操作时提示“无法取消审核” | 检查是否已生成后续单据，如记账凭证、入库单等；若有，需先删除或反记账。 |
| 用户没有取消审核权限 | 联系系统管理员，赋予相应权限或由有权限人员代为操作。 |
| 取消审核后数据异常 | 备份原始数据后操作，或联系用友技术支持进行数据恢复。 |
四、建议操作流程
1. 备份数据：在进行任何取消审核操作前，建议备份当前系统数据。
2. 确认影响范围：了解该操作对其他模块的影响，避免造成数据不一致。
3. 记录操作日志：保留取消审核的原因及操作人信息，便于后续追溯。
4. 及时沟通：涉及多部门协作的业务，应提前与相关部门沟通确认。
通过以上内容可以看出，“用友怎么取消审核”并不是一个简单的操作，而是需要结合具体业务场景和系统设置来执行。建议用户在操作前充分了解系统规则，并在必要时寻求专业支持，以确保数据安全和业务连续性。
